|
|
Ergänzend zur Vorlage VO/2020/664 erhalten Sie anliegend eine Übersicht über die investiven Baumaßnahmen des Schulverbandes Großhansdorf in den Jahren 2017 bis 2026 mit Baukosten i. H. v. jeweils über 500.000 €. Die aufgeführten Baumaßnahmen entsprechen dem Planungsstand des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2021 vom 08.10.2020, der der Vorlage VO/2020/664 als Anlage 1 beiliegt.
Des Weiteren möchte ich Sie auf eine Korrektur im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 hinweisen. Auf Seite 31 bei der Haushaltsstelle 2300.52000 (Emil-von-Behring-Gymnasium; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) wurde bei der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 versehentlich mit der bisherigen Pauschale i. H. v. 45 € je Schüler/-in anstatt mit der verwaltungsseitig vorgeschlagenen Pauschale i. H. v. 50 € je Schüler/-in gerechnet. Die korrekte Finanzplanung sieht wie folgt aus:
Haushaltsjahr 2022:
V Voraussichtliches Budget.............................................37.100 €
V Eventualposition für zusätzlich zum Budget angemeldeten Bedarf..............5.000 €
Gesamtansatz:.......................................................42.100 €
Haushaltsjahr 2023:
V Voraussichtliches Budget.............................................39.300 €
V Eventualposition für zusätzlich zum Budget angemeldeten Bedarf..............5.000 €
Gesamtansatz: .......................................................44.300 €
Haushaltsjahr 2024:
V Voraussichtliches Budget.............................................40.100 €
V Eventualposition für zusätzlich zum Budget angemeldeten Bedarf..............5.000 €
Gesamtansatz:.......................................................45.100 €
Aufgrund der im Vorfeld der Sitzung vielfach nachgefragten künftigen Entwicklung der Zinszahlungen für Kredite, erhalten Sie nachfolgende Aufstellung:
Haushaltsjahr 2022:
Zinszahlung i. H. v. 52.900 €
Haushaltsjahr 2023:
Zinszahlung i. H. v.48.400 €
Haushaltsjahr 2024:
Zinszahlung i. H. v.45.500 €
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
./.
|