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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2020 vom 19. August 2019 wurde am 21. August 2019 verschickt. Zwischenzeitlich haben alle Fachausschüsse ihre Beratungen zum Haushalt 2020 abgeschlossen. Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt und so in den Entwurf eingeflossen.
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 17. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
17 | 3600.50300 | Unterhaltung Schutzhütte
| 12.500 | 500 | 12.000 |
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40 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 247.000 | 200.000 | 47.000 |
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41 | 6300.60100 | Straßen- und Verkehrszeichen | 19.000 | 15.000 | 4.000 |
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Neu | 6300.67700 | Kostenerstattung Planung Rampe West | 0 | 10.000 |
| 10.000 |
Neu | 6300.67710 | Kostenerstattung Planung Rampe Ost | 0 | 10.000 |
| 10.000 |
44 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
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47 | 7920.65510 | Ideen- und Zukunfts-werkstatt Straßen-verkehr + ÖPNV | 20.000 | 0 | 20.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 93.000 | 20.000 |
59 | 6700.93500 | Erwerb Straßen- laternen | 10.000 | 20.000 |
| 10.000 |
60 | 7500.93500 | Bewegliches Vermögen Friedhof | 27.600 | 11.500 | 16.100 |
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| Gesamt VermHH |
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| 16.100 | 10.000 |
In der Sitzung des Hauptausschusses am 23. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
3 | 0000.59200 | Ehrungen, Repräsentation | 5.800 | 4.500 | 1.300 |
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4 | 0200.50000 | Unterhaltung Rathaus | 23.000 | 13.000 | 10.000 |
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5 | 0250.65000 | Geschäftsausgaben GB | 2.000 | 500 | 1.500 |
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65 | 0250.40000 | Vergütung ehrenamt-liche Tätigkeiten GB | 3.600 | 2.000 | 1.600 |
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7 | 0800.56001 | Betriebl. Veranstaltungen | 4.800 | 4.000 | 800 |
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8 | 1100.53000 | Nutzungsentgelt „Nette Toilette“ | 1.800 | 0 | 1.800 |
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9 | 1300.52000 | Geräte FFW | 12.000 | 10.000 | 2.000 |
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10 | 1300.56000 | Dienstkleidung FFW | 30.600 | 25.200
| 5.400 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 24.400 |
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53 | 0600.93500 | Bewegliches Vermögen Rathaus | 25.000 | 23.500 | 1.500 |
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53 | 0600.96000 | Bauliche Anlagen Rathaus/Barkholt 60 | 229.000 | 10.000 | 219.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 220.500 |
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In der Sitzung des Sozialausschusses am 24. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
13 | 3310.50000 | Unterhaltung Waldreitersaal | 343.000 | 63.000 | 280.000 |
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13 | 3310.50100 | Unterhaltung Dienstwohnung | 26.500 | 13.000 | 13.500 |
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15 | 3520.16300 | Erstattung Pers.kosten Bücherei | 6.000 | 5.800 |
| 200 |
16 | 3520.50000 | Unterhaltung Bücherei | 48.700 | 700 | 48.000 |
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22 | 4640.70000 | Zuschuss an ev. Kirche für KiTas | 582.100 | 658.500 |
| 76.400 |
22 | 4640.70010 | Zuschuss Miete ev. Kirche | 0 | 19.000 |
| 19.000 |
25 | 4641.50000 | Unterhaltung KiTa Wö | 47.000 | 38.000 | 9.000 |
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25 | 4641.54000 | Bewirtschaftung KiTa Wö | 72.800 | 77.800 |
| 5.000 |
29 | 4643.50000 | Unterhaltung KiTa Ha | 16.000 | 18.000 |
| 2.000 |
29 | 4643.54000 | Bewirtschaftung KiTa Ha | 42.000 | 48.700 |
| 6.700 |
32 | 4644.50000 | Unterhaltung KiTa NePo | 11.500 | 4.000 | 7.500 |
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35 | 4648.70000 | BetriebskostenzuschussWald-KiTa | 75.300 | 69.000 | 6.300 |
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36 | 4700.70400 | Zuschüsse an Vereine, Verbände | 15.700 | 14.700 | 1.000 |
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37 | 5600.51000 | Unterhaltung Sportplatz | 7.000 | 3.000 | 4.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 369.300 | 109.300 |
54 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 121.600 | 7.600 | 114.000 |
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55 | 3520.93510 | Bücherei, bewegl. Vermögen | 3.800 | 1.800 | 2.000 |
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56 | 4641.93510 | KiTa Wö, bewegl. Vermögen | 18.200 | 11.400 | 6.800 |
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56 | 4641.94000 | KiTa Wö, bauliche Maßnahmen | 0 | 6.700 |
| 6.700 |
57 | 4644.93500 | KiTa NePo, bewegl. Vermögen | 2.600 | 10.100 |
| 7.500 |
58 | 5600.94100 | Sportplatz, bauliche Maßnahmen | 3.000 | 0 | 3.000 |
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59 | 5800.94010 | Spielplätze | 37.000 | 17.000 | 20.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 145.800 | 14.200 |
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 15. Oktober 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
17 Neu | 3600.17820 | Zuschuss Aktivregion Alsterland e.V. | 0 | 9.600 | 9.600 |
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17 | 3600.50300 | Unterhaltung Schutzhütte
| 500 BUA 17.9. | 12.500 |
| 12.000 |
17 | 3600.54000 | Bewirtschaftung Schutzhütte | 1.000 | 1.700 |
| 700 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 9.600 | 12.700 |
In der Sitzung des Sozialausschusses am 22. Oktober 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
15 | 3500.70000 | Zuschuss Volkshochschule | 10.000 | 15.000 |
| 5.000 |
34 | 4646.70000 | Betriebskostenzu-schuss KiTa Beste Freunde | 223.400 | 374.300 |
| 150.900 |
35 | 4648.70000 | Betriebskostenzu-schuss Wald-KiTa | 69.000 SozA 24.9. | 78.400 |
| 9.400 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 165.300 |
Darüber hinaus hat der Sozialausschuss in dieser Sitzung eine Gebührenerhöhung für die gemeindeeigenen Kindertagesstätten beschlossen. Dieser Beschluss und die Hochrechnung der Gebühren nach dem neuen Recht ab 1. August 2020 führen zu folgenden Veränderungen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
23 | 4641.11000 | Benutzungsgebühren KiTa Wöhrendamm | 200.000 | 281.300 | 81.300 |
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27 | 4643.11000 | Benutzungsgebühren KiTa Haberkamp | 190.000 | 260.000 | 70.000 |
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31 | 4644.11000 | Benutzungsgebühren KiTa Neuer Postweg | 82.000 | 95.000 | 13.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 164.300 |
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In der Sitzung des Finanzausschusses am 5. November 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
39 | 5900.71600 | Zuschuss Kleingärtnerverein | 500 | 1.000 |
| 500 |
48 | 8100.22000 | Konzessionsabgabe Strom | 206.600 | 220.000 | 13.400 |
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50 | 8800.68000 | Abschreibungen Grundvermögen | 25.200 | 25.700 |
| 500 |
51 | 9000.01000 | Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | 6.948.100 | 6.894.400 |
| 53.700 |
51 | 9000.01200 | Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 341.600 | 348.700 | 7.100 |
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51 | 9000.04100 | Schlüsselzuweisungen
| 882.900 | 1.424.900 | 542.000 |
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51 | 9000.06110 | Zuweisung f. überge-meindliche Aufgaben | 201.600 | 210.400 | 8.800 |
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51 | 9000.09100 | Sonderausgleich
| 608.000 | 679.000 | 71.000 |
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51 | 9000.81000 | Gewerbesteuerumlage
| 347.000 | 177.800 | 169.200 |
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51 | 9000.83200 | Kreisumlage
| 3.525.800 | 3.607.200 |
| 81.400 |
51 | 9100.27000 | Abschreibungen
| 349.800 | 350.300 | 500 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 812.000 | 136.100 |
Sonstige Veränderungen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
6 Neu | 0600.53003 | Miete WLAN-Cloud Rathaus | 0 | 900 |
| 900 |
12 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 372.700 | 427.100 |
| 54.400 |
12 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 470.200 | 445.700 | 24.500 |
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12 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 693.300 | 819.400 |
| 126.100 |
12 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 255.700 | 313.400 |
| 57.700 |
13 Neu | 3310.53000 | Miete WLAN-Cloud Waldreitersaal | 0 | 200 |
| 200 |
38 | 5800.51003 | Spielplatzgeräte
| 150.000 | 15.000 | 135.000 |
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38 Neu | 5800.51004 | Unterhaltung Streuobstwiese | 0 | 500 |
| 500 |
52 | 9100.28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 1.414.600 | 893.000 |
| 524.600 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 159.500 | 762.900 |
59 Neu | 5800.93510
| Neuanlage Streuobstwiese | 0 | 2.000 |
| 2.000 |
63 | 9100.90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.416.600 | 893.000 | 524.600 |
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| Gesamt VermHH |
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| 524.600 | 2.000 |
Im Ergebnis liegt ein ausgeglichener Haushalt vor. Für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist jedoch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich, so dass ein strukturelles Defizit vorliegt.
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm:
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 19.232.600 €
in der Ausgabe auf 19.232.600 €
und
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 2.240.900 €
in der Ausgabe auf 2.240.900 €
festgesetzt.
2. Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 286.300 € |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000 € |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 83,00 Stellen |
3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 350 v. H. |
2. | Grundsteuer B für die Grundstücke | 350 v. H. |
3. | Gewerbesteuer | 315 v. H. |
4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2023 wird beschlossen.
5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.
6. Der Stellenplan für den Haushalt 2020 wird beschlossen.
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