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Vorlage - VO/2021/880-04  

Betreff: Zwischenstand Haushalt 2022 am 8.11.2021
Status:öffentlichVorlage-Art:Tischvorlage
  Bezüglich:
VO/2021/880
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Hauptausschuss Kenntnisnahme
08.11.2021 
Sitzung des Hauptausschusses (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n

Die Sammelvorlage zum Haushalt 2022 steht seit dem 4. Oktober 2021 zur Verfügung.

 

In der Sitzung des Finanzausschusses am 04. November 2021 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Einnahme erhöht

Ausgabe verringert

47

7500.11800

Benutzungsgebühren Friedhof

280.000

300.000

20.000

 

54

8800.50000

Unterhaltung Wohnanlage Kortenkamp

10.000

9.000

 

1.000

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

+20.000

-1.000

67

8800.93200

Erwerb von Grundstücken

10.000

5.000

 

5.000

67

8800.93500

Wohnanlage Kortenkamp bewegl. Vermögen

5.000

2.500

 

2.500

 

 

Gesamt VermHH

 

 

 

-7.500

 

Hieraus resultieren folgende zwangsläufige Änderungen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Einnahme verringert

Ausgabe verringert

56

9100.28000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

1.949.400

1.928.400

21.000

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

-21.000

 

68

9100.90000

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

1.949.400

1.928.400

 

21.000

68

9100.37700

Kredit  Kreditmarkt

286.700

258.200

28.500

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

-28.500

-21.000

 

 

 

Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2022:

 

Daten

Haushalt 2022

Bisheriger Entwurf/SAVO

Haushalt 2022

Aktueller Zwischenstand

Gesamtvolumen

25.713.000

25.683.500 €

Volumen Verwaltungshaushalt

22.509.600

22.508.600 €

Volumen Vermögenshaushalt

3.203.400 €

3.174.900 €

Zuführung z. VermögensHH

505.900 €

505.900 €

Tilgungsleistungen

505.900 €

505.900 €

Freier Finanzspielraum

0

0 €

Kredit

286.700

258.200 €

cklagenentnahme

2.235.000

2.235.000 €

 


Um Kenntnisnahme wird gebeten.


Anlagen:
keine

Stammbaum:
VO/2021/880   Haushalt 2022   Kämmerei   Vorlage
VO/2021/880-01   Haushalt 2022 - Bereich Gewässerunterhaltung / Straßenbau   Bau- und Umweltamt   Vorlage
VO/2021/880-03   Haushalt 2022 - Bereiche lfd. Umweltschutz- und Landschaftpflegemaßnahmen, Radverkehr und Park Manhagen   Bau- und Umweltamt   Vorlage
VO/2021/880-04   Zwischenstand Haushalt 2022 am 8.11.2021   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2021/880-05   Haushalt 2022 Zwischenstand am 16.11.2021   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2021/880-06   Haushalt 2022; Zwischenstand am 23.11.2022   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2021/880-07   Beschluss der Haushaltssatzung 2022   Kämmerei   Vorlage
VO/2021/880-08   Haushalt 2022 - Antrag der FDP-Fraktion zum Stellenplan   Haupt- und Ordnungsamt   Vorlage